企业的业务系统和财务系统不相连情况下，财务人员要注意什么？

我们在进行企业管理的时候，企业的业务系统和财务系统是大家的工作重心，财务人员的工作重心的通常有两个核心点：成本核算；两套系统数据的一致性。下面给大家详细介绍一下财务人员要注意什么？
一、成本核算，难点在于制造费用的分摊，或者是有工单的需要用工时或工作量来分摊直接人工到产成品上，作为制造型企业，这点尤为重要，一定要在调研前做好详细的准备工作，将需求明确地告知项目经理，确认是否可以按要求实施或开发。
二、两套系统数据的一致性。现在有一部分企业，信息从业务系统到财务系统的传递，是完全通过人为去操作的，这样就会导致财务人员每天都记账，工作量大且容易出现两个系统的数据对不上，通常是体现在应收应付不一致。对不上的根本原因是业务系统的单据流程设计时未将权限划分，在其业务系统中未加入财务控制点，导致业务信息变更或修改了财务还不知道.
比如业务昨天做的销售出库单，财务在今天早上入账了，然后业务部门发现不对，将财务已在财务系统入账的业务单据进行了修改，但并未通知财务，就出现了差异。在多客户、多供应商的企业中，一旦出现这种差异，往往很难查出来，假以时日，往来账就是一笔糊涂账，不清不楚，无形中会给公司带来损失，而且有很大的隐患。
那么在业务、财务系统不相连的状况下，应该如何避免以上的问题呢？我的建议是对业务系统做如下优化：
1.在业务系统中增加一个财务记账功能或财务审核权限，实现财务对业务系统的人为控制；
2.所有业务系统的数据到财务系统里入账时，能在凭证摘要中体现业务系统原单号的尽量体现原单号；
3.制定严格的单据递交到财务审核的流程，明确业务部门在多长时间须将原始单据呈交财务审核，减少业务人员改单的随意性；
4.要求会计人员每月内部核对往来账，导出业务系统里的原始单据明细，分周保存，按周核对往来单位当月新增的应收应付，做到周清周核，避免时间久了，核查单据时花费大量时间去查差异，甚至查不出来；
5.定期外部核对往来帐，对客户或供应商进行函证，有差异的事项列出，安排人做专项的核查工作。